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索引号 69/2019-1491729 发布机构 县供销联社 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-06 公开日期 2019-03-06 公开方式 政府网站

澳门葡京官网供销合作联社2019年部门预算编报说明

来源:县供销联社 日期:2019-03-06 15:36 字号:【
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一、部门基本概况

县供销社是澳门葡京官网参照公务员管理的正科级事业单位,主要指导全县供销企业生产、生活资料供应;烟花爆竹市场管理;资产经营网点建设 ;再生资源收购经营。编委核定事业编制19人,实有编制在职12人。

二、部门预算单位构成

供销社部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有供销社部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算2019年年初预算315万元,其中,一般公共预算拨款315万元,收入较去年减少87.32 万元,主要综合改革专项经费减少。

(二)支出预算,2018年年初预算数315万元,其中,一般公共服务315万元,支出较去年减少87.32万元,主要是综合改革专项经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入315万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为142万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴119.2万元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.8万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为173万元,其中100万元是供销综合改革专项资金,主要用于综合改革;68万元是供销改革遗留问题专项资金,是用于机关无编人员工资津贴支出;5万元是退伍军人工资福利。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本社行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 22.8万元,比2018年增加8.91万元,是因为人员编制增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 2 万元,其中,公务接待费 2 万。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:澳门葡京官网供销合作联社2019年部门预算及三公经费公开表.XLS