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索引号 69/2018-1403041 发布机构 县供销联社 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-15 公开日期 2018-08-15 公开方式 政府网站

澳门葡京官网供销合作联社2017年部门决算说明

来源:县供销联社 日期:2018-08-15 09:31 字号:【
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 一、主要职能

澳门葡京官网供销联社是澳门葡京官网参照公务员管理的正科级单位,主要指导全县供销企业生产、生活资料供应;烟花爆竹市场管理;资产经营网点建设;再生资源收购经营。至2017年末共有干部职工71人,其中:退休46人,在职25人(其中行政事业编制14人,实有编制13人,单位经费自理12人)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,澳门葡京官网供销合作联社部门决算只包括局机关本级决算(所属二级机构为集体企业单位,没有进入财政预算)。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入770.77万元,比上年增加103.09%。总支出770.77万元,比上年增加103.09%。

(二)收入决算情况

2017年收入770.77万元,其中:一般公共预算拨款收入610.55万元,比上年增加117.75 %。政府性基金预算财政拨款收入160.22万元,比上年增加61.63%。

(三)支出决算情况

2017年支出770.77万元,其中:一般公共服务支出13.92万元,比上年增加98.86%。社会保障和就业支出14.48万元,上年无社会保障和就业支出。城乡社区支出66.22万元,比上年增加15.51%。农林水支出6万元,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出20.2万元,比上年增加12.22%。商业服务业等支出551.59万元,比上年增加122.96%。住房保障支出4.36万元,上年无住房保障支出。其他支出94万元,比上年增加100.85%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入770.77万元,比上年增加103.09%。其中:一般公共预算财政拨款收入610.55万元,比上年增加117.75%。政府性基金预算财政拨款收入160.22万元,比上年增加61.63%。

2017年度财政拨款总支出770.77万元,比上年增加103.09%。其中:一般公共预算财政拨款支出610.55万元,比上年增加117.75%。政府性基金预算财政拨款支出160.22万元,比上年增加61.63%。

按功能分类如下:一般公共服务支出13.92万元,比上年增加98.86%。社会保障和就业支出14.48万元,上年无社会保障和就业支出。城乡社区支出66.22万元,比上年增加15.51%。农林水支出6万元,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出20.2万元,比上年增加12.22%。商业服务业等支出551.59万元,比上年增加122.96%。住房保障支出4.36万元,上年无住房保障支出。其他支出94万元,比上年增加100.85%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入610.55万元,比上年增加117.75%。一般公共预算拨款支出610.55万元,比上年增加117.75%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入610.55万元,比上年增加117.75%。用于基本支出的收入279.35万元,比上年增加63.94%。用于项目支出的收入331.2万元,比上年增加201.09%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出610.55万元,比上年增加117.75%。按功能分类:一般公共服务支出13.92万元,比上年增加98.86%。社会保障和就业支出14.48万元,上年无社会保障和就业支出。农林水支出6万元,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出20.2万元,比上年增加12.22%。商业服务业等支出551.59万元,比上年增加122.96%。住房保障支出4.36万元,上年无住房保障支出。按经济分类:基本支出279.35万元,比上年增加63.94%。其中:工资福利支出266.17万元,比上年增加65.21%。商品和服务支出3.97万元,比上年减少39.45%。对个人和家庭的补助4.36万元,上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出4.85万元,比上年增加77.85%。项目支出331.2万元,比上年增加201.09%。其中:其他资本性支出331.2万元,比上年增加524.91%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2万元,决算数为2万元。其中:公务接待费预算数为2万元,公务接待费决算数为2万元,公务接待21批次420人次。2017年“三公”经费决算与2016年基本持平,澳门葡京官网供销合作联社按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入160.22万元,比上年增加61.63%,本年支出160.22万元,比上年增加61.63%,项目支出160.22万元,比上年增加61.63%,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年澳门葡京官网供销合作联社机关(事业)运行经费财政拨款决算88200万元。比2016年增加88190.72万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额8.29万元,其中:服务8.29万元;本年度政府采购实际采购总额8.29万元,其中:服务8.29万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

 

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

   附件:澳门葡京官网供销合作联社决算公示表.xls