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索引号 69/2018-1336179 发布机构 县供销联社 公开范围 全部公开
生成日期 2018-02-01 公开日期 2018-02-01 公开方式 政府网站

澳门葡京官网供销社2018年部门预算编报说明

来源:县供销联社财会室 日期:2018-02-01 10:49 字号:【
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一、部门基本概况

县供销社是澳门葡京官网参照公务员管理的正科级事业单位,主要指导全县供销企业生产、生活资料供应;烟花爆竹市场管理;资产经营网点建设;再生资源收购经营。编委核定事业编制14人,实有编制在职13人。

二、部门预算单位构成

供销社部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有供销社部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算402.32万元,其中,一般公共预算拨款402.32万元,收入较去年增加198.81 万元,主要综合改革专项经费增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数402.32万元,其中,一般公共服务402.32万元,支出较去年增加198.81万元,主要是综合改革专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入402.32万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为134.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴120.43万元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.89万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为268万元,其中200万元是供销综合改革专项资金,主要用于综合改革,68万元是供销改革遗留问题专项资金,是用于机关无编人员工资津贴支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本社行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.4 万元,与2017年相同。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 2 万元,其中,公务接待费 2 万。2018年“三公”经费预算与2016年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2018年部门预算及三公经费预算公开表(县供销联社).XLS